供应商管理是供应链采购管理中一个很重要的问题，它在实现准时化采购中有很重要的作用。祖元ERP系统的供应商管理功能可对对供应商进行根据特定制表进行添加，对供应商进行说详细资料介绍，有必填项和选填项，及上传各种证件，资质，材料等。

一、依次按顺序点击【采购】-【供应商】，进入<列表供应商>页面。

二、点击【新增】，进入<新增供应商>页面，输入相关信息。

三、点击【保存并返回】，返回到<列表供应商>页面。

供应商审核是对现有供应商进行表现考评及年度质量体系审核是供应商管理过程中的重要内容，它是在完成供应市场调研分析、对潜在的供应商已做初步筛选的基础上对可能发展的供应商进行。祖元ERP系统的供应商审核功能，管理员可对供应商的资料、证件、相关资质进行审核。

一、依次按顺序点击【采购】-【供应商评审】，进入<列表供应商评审>页面。

二、点击【评审模板】，进入<列表供应商评审模板>页面。

三、点击【新增】，输入【标题】等其它相关信息。

四、点击【保存】，返回<列表供应商评审模板>页面。

五、点击【列表供应商评审】，进入<列表供应商评审>页面。

六、点击【新增】，进入<新增供应商评审第一步>页面，选择【供应商】，【评审模板】。

七、点击【下一步】，进入<新增供应商评审>页面。

八、点击【保存】，返回<列表供应商评审>页面。

采购申请又称请购，主要是指企业各需求部门向负责采购的部门，提出在未来一段时间内所需要物品的种类以及数量等相关信息，并填制一定得表格交由采购部门。祖元ERP系统的采购申请功能可对采购某一物品或某种服务生成一采购申请。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购申请】，进入<列表采购申请页面>。

二、点击【新增】，进入<新增采购申请>页面。

三、点击【从产品档案选择】，进入<产品档案>页面，勾选产品。

四、点击【选择】，返回<新增采购申请>页面，输入【数量】单价等价格。

五、点击【保存并审核】，返回<查看采购申请>页面。

询价采购是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。祖元ERP系统的采购询价功能有以下三点作用，1.增加对商品采购价格的了解渠道，充分掌握市场行情。2.降低采购价格成本，为企业赢得效益。3.对采购部起监督作用。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购询价】，进入<列表采购询价>页面。

二、点击【新增】，进入<新增采购询价>页面，选择【供应商】页面。

三、点击【从产品档案中选择】，进入<产品档案>页面，勾选材料。

四、点击【选择】，返回<新增采购询价>页面，输入【数量】等相关信息。

五、点击【保存并审核】，返回<列表采购询价>页面。

报价采购是指采购方向供应商发出询价或征购函，请其正式报价的一种采购方法。指定一家或者多家供应商发出询价通告，进行同质物品货量上的价格比较，得到统一规范的报价单，并且可以选定意向供应商，通过祖元ERP系统下采购订单。您也可以通过其它渠道在供应商那里了解价格，并在祖元ERP系统中手动输入供应商报价。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购报价】，进入<列表采购报价页面>。

二、点击【新增】，进入<新增采购报价>页面，选择【供应商】。

三、点击【批量选择产品】，进入<批量选择产品（采购报价）>页面，勾选产品。

四、点击【下一步】，进入<新增采购报价>页面，输入【数量】价格等相关信息。

五、点击【保存并审核】，进入<查看采购报价>页面。

采购订单是企业根据产品的用料计划和实际能力以及相关的因素，所制定的切实可行的采购订单计划，并下达至供应商执行，在执行的过程中要注意对订单进行跟踪，以使企业能从采购环境中购买到企业所需的商品，为生产部门和需求部门输送合格的原材料和配件。祖元ERP系统的采购订单可记录采购单或导入其它来源的采购单。在采购单界面，可以 查看、搜索、导入、打印、取消、导出采购单。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购待下单】，进入<MRP运算采购待下单>页面。

二、点击【新增采购订单】，进入<批量选择产品>页面，勾选需要下单的产品，最后点击【选择】。

三、进入<新增采购订单>页面，选择【供应商】，输入【价格】等信息。

四、点击【送审】，进入<审批>页面。

当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部。祖元ERP的入库通知单是采购订单的重要执行单据，其不仅要处理与采购订单直接关联的执行情况，还要处理外购入库单与采购订单间接关联的执行情况，起到承上启下的业务管理。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购订单】，进入<列表采购订单>页面。

二、双击对应【采购订单】，进入<查看采购订单>页面。

三、点击【到货通知】，进入<新增采购到货通知>页面，选择【仓库】，【生产车间】。

四、点击【保存并审核】，进入<查看业务开单>页面。

采购入库单是商家和商家之间互相调货的凭证,如:商家甲从商家乙手中拿了什么东西,然后商家甲就会给商家乙一 张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格，并且要写明两商家的名称，同时还要有商家甲的印章。祖元ERP系统的采购入库功能可对于同一个供货商采购来的货品，可能每次来的货品比较零散，希望可以批量 入库。然后批量生成对应的采购入库单据。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购订单】，进入<列表采购订单>页面。

二、双击对应【采购订单】，进入<查看采购订单>页面。

三、点击【采购入库】进入<新增采购入库>页面，选择【仓库】。

四、点击【存稿】，进入<查看采购入库>页面。

五、点击【装填批号】，返回<查看采购入库>页面

六、点击【过账】，返回<查看采购入库>页面

请款是指公司费用借支流程，主要用于采购或付一些合同款，及其他公司费用借支。一般来说公司费用的支出都是有合同的，如果使用了祖元ERP的合同模块，那么可以和合同模块关联，很容易得出合同款项的支出情况。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购订单】，进入<列表采购订单>页面。

二、双击对应【采购订单】，进入<查看采购订单>页面。

三、点击【申请付款】，进入<新增采购付款申请>页面，选择【支付方式】。四、点击【保存并审核】，进入<查看采购付款申请>页面。

采购合同一般为公对公的正式合作方式，主要有以下几种付款方式：1、公对公转账，即双方公司财务间将货款从一个对公账号转到另一个对公账户。2、现金支票，对方可直接入账。3、其它如对公微信支付、支付宝支付，根据不同款项金额大小及双方约定而定。一般情况用以上1和2两种方式为主。祖元ERP系统这里介绍的是根据采购订单的付款计划，安排付款。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购订单】，进入<列表采购订单>页面。

二、双击对应【采购订单】，进入<查看采购订单>页面。

三、点击【付款】，进入<新增付款>页面，选择【资金账户】。

四、点击【保存】，返回查看采购订单页面。

增值税中列计进项税额的发票叫做进项发票。祖元ERP系统的进项发票管理功能能为企业管理和匹配进项发票的各种数据，如发票金额、税额、产品名称、单价、数量、开票日期等数据，认证抵扣到期提醒等功能，方便企业进行税收筹划，避免过期发票。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购订单】，进入<列表采购订单>页面。

二、双击对应【采购订单】，进入<查看采购订单>页面。

三、鼠标移至图标，点击【收票】，进入<收票>页面，填入【发票号码】。

四、点击【选择明细】，进入<采购订单明细（按订单）>页面，勾选收票的产品。

五、点击【选择】，返回【收票】页面。

六、点击【保存】，进入<查看发票>页面。

采购退回是指收货过程中或收货后，因各种原因需要将料品退回给供应商的一种业务行为。可以按退货的性质区分为收货退货、IQC退货、在库退货等。祖元ERP系统的采购退货单功能主要可以记录采购退货单或导入本系统的采购退货单。在采购退货 单界面，可以查看、搜索、导入、取消采购退货单。

一、依次按顺序点击【采购】-【单据查询】-【采购退货】，进入<采购退货>页面。

二、点击【退货入库】，进入<新增采购退货>页面，选择【仓库】，【往来单位】。

三、点击【选择订单明细（采购退货按供应商）】，进入<采购顶单明细（按供应商）>页面，勾选需要退货的【产品】。

四、点击【选择】，返回<新增采购退货>页面，输入【数量】。

五、点击【存稿】，进入<查看出库单>页面。

六、点击【装填批号】，返回【查看出库单】页面。

七、点击【过账】，返回【查看出库单】页面。